Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001751
Monto de la Factura
₲ 6.976.666
Nro. Solicitud de Transferencia
92121
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.502.253
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 190.273
Retención Renta
₲ 253.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231941
Monto Contrato
₲ 326.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.521.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.521.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional