Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000161
Monto de la Factura
₲ 313.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
5903
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 294.860.907
Retención DNCP
₲ 1.105.212
Retención IVA
₲ 8.545.455
Retención Renta
₲ 8.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-226988
Monto Contrato
₲ 940.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.582.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.582.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424189
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros de Edificios del Congreso Nacional, Centro de Bienestar Infantil y Estacionamiento del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional