Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Monto de la Factura
₲ 296.123.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74504
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.986.637
Retención DNCP
₲ 1.033.738
Retención IVA
₲ 8.076.082
Retención Renta
₲ 10.768.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DE LIMPIEZA M2
RUC
80138839-2
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-234048
Monto Contrato
₲ 6.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.597.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.077.597.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424209
Nombre de la Licitación
Contratación de servicio de limpieza, higiene y salubridad integral para los edificios del Congreso Nacional - Segundo Llamado
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional