Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 2.613.989
Nro. Solicitud de Transferencia
74680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.436.237
Retención DNCP
₲ 9.125
Retención IVA
₲ 71.291
Retención Renta
₲ 95.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
24/2023
Código de Contratación (CC)
LP-11001-23-231942
Monto Contrato
₲ 140.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.979.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.979.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424187
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional