Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017148
Monto de la Factura
₲ 13.731.705
Nro. Solicitud de Transferencia
168840
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.313.984
Retención DNCP
₲ 52.561
Retención IVA
₲ 96.992
Retención Renta
₲ 268.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103866
Monto Contrato
₲ 642.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.382.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.382.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional