Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013974
Monto de la Factura
₲ 5.051.849
Nro. Solicitud de Transferencia
71538
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.903.253
Retención DNCP
₲ 19.409
Retención IVA
₲ 30.161
Retención Renta
₲ 99.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103866
Monto Contrato
₲ 642.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.382.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.382.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional