Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011154
Monto de la Factura
₲ 2.207.123
Nro. Solicitud de Transferencia
29963
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.705
Retención DNCP
₲ 8.473
Retención IVA
₲ 13.717
Retención Renta
₲ 43.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103866
Monto Contrato
₲ 642.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.382.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.382.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional