Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0001467
Monto de la Factura
₲ 13.415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33374
Fecha Solicitud de Transferencia
15-04-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.757.421
Retención DNCP
₲ 47.806
Retención IVA
₲ 365.864
Retención Renta
₲ 243.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103771
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.089.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.089.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional