Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006490
Monto de la Factura
₲ 9.991.795
Nro. Solicitud de Transferencia
45956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.690.398
Retención DNCP
₲ 38.282
Retención IVA
₲ 67.799
Retención Renta
₲ 195.316
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103865
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.379.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.379.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional