Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007639
Monto de la Factura
₲ 9.532.435
Nro. Solicitud de Transferencia
98882
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.242.733
Retención DNCP
₲ 36.491
Retención IVA
₲ 67.031
Retención Renta
₲ 186.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103865
Monto Contrato
₲ 428.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.379.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.379.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282654
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional