Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000498
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134257
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103489
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.941.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.941.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional