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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000301
Monto de la Factura
₲ 2.898.500
Nro. Solicitud de Transferencia
148738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.421

Retención DNCP
₲ 10.329
Retención IVA
₲ 79.050
Retención Renta
₲ 52.700
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103492
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.837.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.837.042

Datos de la Licitación

ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional