Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98924
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103492
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.837.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.837.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional