Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 7.742.700
Nro. Solicitud de Transferencia
169853
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.363.167
Retención DNCP
₲ 27.592
Retención IVA
₲ 211.165
Retención Renta
₲ 140.776
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-11001-15-103492
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 461.837.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.837.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282658
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional