Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007438
Monto de la Factura
₲ 22.245.200
Nro. Solicitud de Transferencia
72498
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.850.803
Retención DNCP
₲ 79.436
Retención IVA
₲ 467.648
Retención Renta
₲ 827.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-232946
Monto Contrato
₲ 446.548.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.814.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.814.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4