Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009703
Monto de la Factura
₲ 36.262.440
Nro. Solicitud de Transferencia
74506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.540.837
Retención DNCP
₲ 133.998
Retención IVA
₲ 518.035
Retención Renta
₲ 1.036.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224824
Monto Contrato
₲ 2.170.064.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.736.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.930.736.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5