Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005076
Monto de la Factura
₲ 480.180
Nro. Solicitud de Transferencia
144150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.998
Retención DNCP
₲ 1.746
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226150
Monto Contrato
₲ 1.536.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2