Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004938
Monto de la Factura
₲ 983.070
Nro. Solicitud de Transferencia
112207
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 978.601
Retención DNCP
₲ 3.575
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226150
Monto Contrato
₲ 1.536.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2