Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 70.881.180
Nro. Solicitud de Transferencia
189229
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.844.328
Retención DNCP
₲ 259.223
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUD FARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231757
Monto Contrato
₲ 393.005.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.844.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.844.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5