Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001454
Monto de la Factura
₲ 26.765.500
Nro. Solicitud de Transferencia
163461
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.494.776
Retención DNCP
₲ 98.905
Retención IVA
₲ 382.364
Retención Renta
₲ 764.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231690
Monto Contrato
₲ 26.765.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.494.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.494.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422936
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos e Insumos Varios para la DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5