Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001348
Monto de la Factura
₲ 58.414.210
Nro. Solicitud de Transferencia
215864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.087.381
Retención DNCP
₲ 213.629
Retención IVA
₲ 834.489
Retención Renta
₲ 2.225.303
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236302
Monto Contrato
₲ 2.483.059.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.857.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.857.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3