Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000836
Monto de la Factura
₲ 74.266.100
Nro. Solicitud de Transferencia
67931
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.036.469
Retención DNCP
₲ 271.602
Retención IVA
₲ 1.060.944
Retención Renta
₲ 2.829.185
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
76/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236302
Monto Contrato
₲ 2.483.059.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.199.857.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.199.857.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3