Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001685
Monto de la Factura
₲ 68.790.100
Nro. Solicitud de Transferencia
77251
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.112.374
Retención DNCP
₲ 240.140
Retención IVA
₲ 1.876.094
Retención Renta
₲ 2.501.458
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237024
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.121.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.106.121.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435401
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EDILICIAS DE LA DIMABEL PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1