Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001705
Monto de la Factura
₲ 149.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115170
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.314.428
Retención DNCP
₲ 521.818
Retención IVA
₲ 4.076.700
Retención Renta
₲ 5.435.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
152
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-237024
Monto Contrato
₲ 2.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.106.121.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.106.121.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435401
Nombre de la Licitación
REPARACIONES EDILICIAS DE LA DIMABEL PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1