Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003424
Monto de la Factura
₲ 20.847.600
Nro. Solicitud de Transferencia
16259
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2023
Fecha de la Transferencia
23-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.857.834
Retención DNCP
₲ 77.037
Retención IVA
₲ 297.823
Retención Renta
₲ 595.646
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
06/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224939
Monto Contrato
₲ 296.383.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.850.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.850.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3