Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003547
Monto de la Factura
₲ 9.381.420
Nro. Solicitud de Transferencia
72618
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2023
Fecha de la Transferencia
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.936.026
Retención DNCP
₲ 34.667
Retención IVA
₲ 134.020
Retención Renta
₲ 268.041
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
06/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224939
Monto Contrato
₲ 296.383.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.850.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.850.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3