Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000070
Monto de la Factura
₲ 2.277.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76381
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.142.760
Retención DNCP
₲ 8.032
Retención IVA
₲ 62.100
Retención Renta
₲ 62.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224847
Monto Contrato
₲ 139.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.244.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.244.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5