Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000269
Monto de la Factura
₲ 28.627.285
Nro. Solicitud de Transferencia
34031
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.242.870
Retención DNCP
₲ 105.414
Retención IVA
₲ 437.587
Retención Renta
₲ 815.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
02/23
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224929
Monto Contrato
₲ 830.011.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 789.169.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 789.169.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3