Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0005697
Monto de la Factura
₲ 4.997.885
Nro. Solicitud de Transferencia
145804
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.703.236
Retención DNCP
₲ 17.629
Retención IVA
₲ 136.306
Retención Renta
₲ 136.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231018
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.703.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.703.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422270
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, HERRAMIENTAS MENORES Y MADERAMEN VARIOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2