Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008115
Monto de la Factura
₲ 3.180.695
Nro. Solicitud de Transferencia
219716
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.990.945
Retención DNCP
₲ 11.503
Retención IVA
₲ 55.550
Retención Renta
₲ 119.821
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
72/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235413
Monto Contrato
₲ 349.703.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.791.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.791.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3