Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Monto de la Factura
₲ 5.389.725
Nro. Solicitud de Transferencia
189816
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.023.223
Retención DNCP
₲ 18.815
Retención IVA
₲ 146.993
Retención Renta
₲ 195.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
78/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235974
Monto Contrato
₲ 117.908.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.309.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.309.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3