Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 324.948
Nro. Solicitud de Transferencia
182990
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 323.440
Retención DNCP
₲ 1.206
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
78/23/24
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-235974
Monto Contrato
₲ 117.908.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.309.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.309.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434516
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3