Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 551.138.700
Nro. Solicitud de Transferencia
80680
Fecha Solicitud de Transferencia
14-06-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 518.646.569
Retención DNCP
₲ 1.944.017
Retención IVA
₲ 15.031.055
Retención Renta
₲ 15.031.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225002
Monto Contrato
₲ 1.422.706.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.409.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.338.409.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422208
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/23 - Adquisición de repuestos aeronáuticos para el Grupo de Transporte Aéreo - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4