Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000225
Monto de la Factura
₲ 315.587.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.982.183
Retención DNCP
₲ 1.113.163
Retención IVA
₲ 8.606.932
Retención Renta
₲ 8.606.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SKYWALKER PARTS S.R.L.
RUC
80096668-6
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225002
Monto Contrato
₲ 1.422.706.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.338.409.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.338.409.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422208
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/23 - Adquisición de repuestos aeronáuticos para el Grupo de Transporte Aéreo - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4