Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001667
Monto de la Factura
₲ 3.568.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144749
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.325.376
Retención DNCP
₲ 12.456
Retención IVA
₲ 97.309
Retención Renta
₲ 129.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-233367
Monto Contrato
₲ 639.056.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.735.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 601.735.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431717
Nombre de la Licitación
LPN Nº 05/23 Adquisicion de Alimentos Base Aèrea Ñu Guazù - Plurianual 2023/2024
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4