Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000726
Monto de la Factura
₲ 351.366.751
Nro. Solicitud de Transferencia
93175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.473.811
Retención DNCP
₲ 1.226.589
Retención IVA
₲ 9.582.730
Retención Renta
₲ 12.776.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-234203
Monto Contrato
₲ 1.400.301.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.341.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 979.341.307
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Mayores de las Instalaciones de la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5