Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000895
Monto de la Factura
₲ 181.200.144
Nro. Solicitud de Transferencia
170494
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
15-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.878.535
Retención DNCP
₲ 632.553
Retención IVA
₲ 4.941.822
Retención Renta
₲ 6.589.096
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPAZIO CONSTRUCCIONES S.R.L
RUC
80068699-3
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-234615
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.329.895.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.329.895.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435284
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Mayores de las Instalaciones del Cuartel General Comando del Ejército - (Plurianual 2023-2024).
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2