Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000554
Monto de la Factura
₲ 1.999.999.502
Nro. Solicitud de Transferencia
112469
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.090.440
Retención DNCP
₲ 7.054.544
Retención IVA
₲ 54.545.441
Retención Renta
₲ 54.545.441
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-226349
Monto Contrato
₲ 3.412.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.210.838.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.210.838.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA FABRICACION DE MUNICIONES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1