Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003240
Monto de la Factura
₲ 108.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213174
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.601.455
Retención DNCP
₲ 377.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-230517
Monto Contrato
₲ 2.113.333.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.734.100.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.627.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432098
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/23 - ADQUISICION DE PARACAIDAS PARA TROPAS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4