Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003118
Monto de la Factura
₲ 1.501.333.350
Nro. Solicitud de Transferencia
148064
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
05-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.412.822.924
Retención DNCP
₲ 5.295.612
Retención IVA
₲ 40.945.455
Retención Renta
₲ 40.945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-230517
Monto Contrato
₲ 2.113.333.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.734.100.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.627.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432098
Nombre de la Licitación
LPN N° 06/23 - ADQUISICION DE PARACAIDAS PARA TROPAS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4