Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008177
Monto de la Factura
₲ 6.838.860
Nro. Solicitud de Transferencia
218659
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.449.371
Retención DNCP
₲ 25.011
Retención IVA
₲ 97.698
Retención Renta
₲ 260.528
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
127/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236399
Monto Contrato
₲ 1.216.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.520.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.520.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5