Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007936
Monto de la Factura
₲ 7.926.780
Nro. Solicitud de Transferencia
217249
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.422.225
Retención DNCP
₲ 28.190
Retención IVA
₲ 175.668
Retención Renta
₲ 293.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
127/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236399
Monto Contrato
₲ 1.216.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.520.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.520.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5