Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007168
Monto de la Factura
₲ 3.585.860
Nro. Solicitud de Transferencia
16937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.345.988
Retención DNCP
₲ 12.578
Retención IVA
₲ 93.133
Retención Renta
₲ 131.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
127/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236399
Monto Contrato
₲ 1.216.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.520.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.520.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5