Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007741
Monto de la Factura
₲ 5.092.030
Nro. Solicitud de Transferencia
168273
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
18-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.751.632
Retención DNCP
₲ 17.864
Retención IVA
₲ 131.985
Retención Renta
₲ 186.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
127/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-236399
Monto Contrato
₲ 1.216.946.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.520.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.520.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435498
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE - PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5