Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003170
Monto de la Factura
₲ 443.951.830
Nro. Solicitud de Transferencia
180571
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 413.763.106
Retención DNCP
₲ 1.549.795
Retención IVA
₲ 12.107.777
Retención Renta
₲ 16.143.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231321
Monto Contrato
₲ 3.619.692.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.934.776.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.934.776.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431030
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA DE LA NACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6