Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001464
Monto de la Factura
₲ 499.999.056
Nro. Solicitud de Transferencia
16341
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2024
Fecha de la Transferencia
04-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 465.999.120
Retención DNCP
₲ 1.745.451
Retención IVA
₲ 13.636.339
Retención Renta
₲ 18.181.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231321
Monto Contrato
₲ 3.619.692.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.521.013.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.521.013.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431030
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA DE LA NACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6