Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002596
Monto de la Factura
₲ 688.745.866
Nro. Solicitud de Transferencia
121762
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2024
Fecha de la Transferencia
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.911.147
Retención DNCP
₲ 2.404.349
Retención IVA
₲ 18.783.978
Retención Renta
₲ 25.045.304
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-231321
Monto Contrato
₲ 3.619.692.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.521.013.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.521.013.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431030
Nombre de la Licitación
SEGUROS DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LAS FFAA DE LA NACIÓN
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6