Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003876
Monto de la Factura
₲ 1.000.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189555
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 932.000.000
Retención DNCP
₲ 3.490.909
Retención IVA
₲ 27.272.727
Retención Renta
₲ 36.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-233805
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 932.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 932.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432709
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE LA ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1