Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006863
Monto de la Factura
₲ 9.181.360
Nro. Solicitud de Transferencia
125089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.640.077
Retención DNCP
₲ 32.385
Retención IVA
₲ 250.401
Retención Renta
₲ 250.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225441
Monto Contrato
₲ 498.830.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.514.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.514.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422603
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS, UNIFORME Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2023
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3