Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009484
Monto de la Factura
₲ 40.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37601
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.377.914
Retención DNCP
₲ 145.983
Retención IVA
₲ 884.875
Retención Renta
₲ 1.128.732
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-224846
Monto Contrato
₲ 387.190.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.575.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.575.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420829
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para la DISERINTE- AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5